Faktúra DF289/22

Dátum vyhotovenia: 10.5.2022

Faktúra doručená: 10.5.2022

Číslo zmluvy: 9600437332

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2022-30.4.2022 - Karner, 229.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

229,76 EUR

ceny sú vrátane DPH