Faktúra DF270/19

Dátum vyhotovenia: 5.6.2019

Faktúra doručená: 5.6.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2019-31.5.2019 - Hrad, 1019.8 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2019-31.5.2019 - NM-PM, 86.09 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2019-31.5.2019 - Karner, 71.18 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2019-31.5.2019 - TM, 277.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 454,98 EUR

ceny sú vrátane DPH