Faktúra DF267/23

Dátum vyhotovenia: 12.5.2023

Faktúra doručená: 18.5.2023

Číslo zmluvy: 9600437332

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2023-30.4.2023 - Karner, 442.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

442,10 EUR

ceny sú vrátane DPH