Faktúra DF263/24
Dátum vyhotovenia: 11.4.2024
Faktúra doručená: 16.4.2024
Číslo zmluvy: 9600437332
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.3.2024-31.3.2024 - Karner, 94.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,15 EUR
ceny sú vrátane DPH