Faktúra DF263/24

Dátum vyhotovenia: 11.4.2024

Faktúra doručená: 16.4.2024

Číslo zmluvy: 9600437332

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.3.2024-31.3.2024 - Karner, 94.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

94,15 EUR

ceny sú vrátane DPH