Faktúra DF263/23

Dátum vyhotovenia: 9.5.2023

Faktúra doručená: 15.5.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 4.4.2023-3.5.2023 - Čachtice, 16.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16,37 EUR

ceny sú vrátane DPH