Faktúra DF262/23

Dátum vyhotovenia: 9.5.2023

Faktúra doručená: 15.5.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 5.4.2023-2.5.2023 - Hrad, 83.22 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 5.4.2023-2.5.2023 - Hrad, 197 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

280,22 EUR

ceny sú vrátane DPH