Faktúra DF262/19
Dátum vyhotovenia: 3.6.2019
Faktúra doručená: 3.6.2019
Číslo zmluvy: 6300239693
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba plynu 1.6.2019-30.6.2019 - Čachtice, 551 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.6.2019-30.6.2019 - TM, 802 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.6.2019-30.6.2019 - Hrad-pokladňa, 42 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.6.2019-30.6.2019 - Hrad, 271 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.6.2019-30.6.2019 - NM-PM, 1338 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.6.2019-30.6.2019 - Uhrovec, 112 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.6.2019-30.6.2019 - NM-depozit, 295 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 411,00 EUR
ceny sú vrátane DPH