Faktúra DF258/20

Dátum vyhotovenia: 4.6.2020

Faktúra doručená: 4.6.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2020-31.5.2020 - Hrad, 1065.91 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2020-31.5.2020 - NM-PM, 78.17 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2020-31.5.2020 - Karner, 82.46 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2020-31.5.2020 - TM, 323.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 550,01 EUR

ceny sú vrátane DPH