Faktúra DF253/18

Dátum vyhotovenia: 7.6.2018

Faktúra doručená: 7.6.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky, nedoplatok 1.5.2018-31.5.2018 - Hrad, -699.64 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky, preplatok 1.5.2018-31.5.2018 - NM-PM, 28.4 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky, preplatok 1.5.2018-31.5.2018 - Karner, 57.79 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky, nedoplatok 1.5.2018-31.5.2018 - TM, -5.27 EUR