Faktúra DF227/17

Dátum vyhotovenia: 8.6.2017

Faktúra doručená: 8.6.2017

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2017-31.5.2017 - Hrad, -34.98 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2017-31.5.2017 - NM-PM, 19.92 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.5.2017-31.5.2017 - Karner, 126.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

111,82 EUR

ceny sú vrátane DPH