Faktúra DF226/21

Dátum vyhotovenia: 1.6.2021

Faktúra doručená: 1.6.2021

Číslo zmluvy: CZoDZP 42/2019

Dodávateľ

A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO: 36399604

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreby plynu 1.6.2021-30.6.2021 - Čachtice, 348 EUR

Názov položky:

Spotreby plynu 1.6.2021-30.6.2021 - TM, 600 EUR

Názov položky:

Spotreby plynu 1.6.2021-30.6.2021 - Hrad-pokladňa, 36 EUR

Názov položky:

Spotreby plynu 1.6.2021-30.6.2021 - Hrad, 276 EUR

Názov položky:

Spotreby plynu 1.6.2021-30.6.2021 - NM-PM, 1200 EUR

Názov položky:

Spotreby plynu 1.6.2021-30.6.2021 - Uhrovec, 96 EUR

Názov položky:

Spotreby plynu 1.6.2021-30.6.2021 - NM-depozit, 144 EUR

Názov položky:

Spotreby plynu 1.6.2021-30.6.2021 - Beckov, 480 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 180,00 EUR

ceny sú vrátane DPH