Faktúra DF225/19

Dátum vyhotovenia: 16.5.2019

Faktúra doručená: 16.5.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 2.4.2019-2.5.2019 - Čachtice, 22.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

22,08 EUR

ceny sú vrátane DPH