Faktúra DF222/19
Dátum vyhotovenia: 13.5.2019
Faktúra doručená: 13.5.2019
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 3.4.2019-26.4.2019 - Hrad, 138.29 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 3.4.2019-26.4.2019 - Hrad, 216.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
354,44 EUR
ceny sú vrátane DPH