Faktúra DF220/18

Dátum vyhotovenia: 28.5.2018

Faktúra doručená: 28.5.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 16.1.2018-14.5.2018 - NM-PM, 85.45 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 16.1.2018-14.5.2018 - NM-PM, 256.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

341,52 EUR

ceny sú vrátane DPH