Faktúra DF218/23

Dátum vyhotovenia: 12.4.2023

Faktúra doručená: 18.4.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 3.3.2023-4.4.2023 - Hrad, 46.38 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 3.3.2023-4.4.2023 - Hrad, 173.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

220,02 EUR

ceny sú vrátane DPH