Faktúra DF218/17

Dátum vyhotovenia: 2.6.2017

Faktúra doručená: 2.6.2017

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.6.2017-30.6.2017 - Čachtice, 47.52 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.6.2017-30.6.2017 - TM, 338.81 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.6.2017-30.6.2017 - Beckov, 150.68 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.6.2017-30.6.2017 - Karner, 38.93 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.6.2017-30.6.2017 - Bzince, 104.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

680,16 EUR

ceny sú vrátane DPH