Faktúra DF207/18

Dátum vyhotovenia: 18.5.2018

Faktúra doručená: 18.5.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 5.4.2018-3.5.2018 - Hrad, 167.47 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 5.4.2018-3.5.2018 - Hrad, 248.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

415,70 EUR

ceny sú vrátane DPH