Faktúra DF206/20

Dátum vyhotovenia: 7.5.2020

Faktúra doručená: 7.5.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2020-30.4.2020 - Hrad, 2429.39 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2020-30.4.2020 - NM-PM, 57.16 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2020-30.4.2020 - Karner, 95.78 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2020-30.4.2020 - TM, 404.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 986,46 EUR

ceny sú vrátane DPH