Faktúra DF206/19

Dátum vyhotovenia: 6.5.2019

Faktúra doručená: 6.5.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2019-30.4.2019 - Hrad, 1928.22 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2019-30.4.2019 - NM-PM, 88.43 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2019-30.4.2019 - Karner, 111.3 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2019-30.4.2019 - TM, 289.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 417,38 EUR

ceny sú vrátane DPH