Faktúra DF202/20
Dátum vyhotovenia: 7.5.2020
Faktúra doručená: 7.5.2020
Číslo objednávky: 079/20
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Papierové utierky - TM, Príj.č.:, 561.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
561,60 EUR
ceny sú vrátane DPH