Faktúra DF201/24

Dátum vyhotovenia: 22.3.2024

Faktúra doručená: 2.4.2024

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 11.1.2024-15.3.2024 - NM-depozitár, 43.26 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 11.1.2024-15.3.2024 - NM-depozitár, 46.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

89,36 EUR

ceny sú vrátane DPH