Faktúra DF195/18

Dátum vyhotovenia: 11.5.2018

Faktúra doručená: 11.5.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.4.2018-30.4.2018 - Hrad, 1266.98 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.4.2018-30.4.2018 - NM-PM, 73.9 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.4.2018-30.4.2018 - Karner, 103.13 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1.4.2018-30.4.2018 - TM, 155.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 600,00 EUR

ceny sú vrátane DPH