Faktúra DF194/12

Dátum vyhotovenia: 5.6.2012

Faktúra doručená: 5.6.2012

Dodávateľ

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba el.energie-TM, 717.48 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie-PM, 175.78 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie-hrad, 647.68 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie-hrad-pokladňa, 50.12 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie-Čachtice, 71.77 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie-Beckov, 335.4 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie-Bzince, 141.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 139,85 EUR

ceny sú vrátane DPH