Faktúra DF191/11

Dátum vyhotovenia: 5.5.2011

Faktúra doručená: 5.5.2011

Dodávateľ

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba el. energie-hrad, 2423.65 EUR

Názov položky:

Spotreba el. energie-PM-sýpka, 5.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 429,46 EUR

ceny sú vrátane DPH