Faktúra DF160/20

Dátum vyhotovenia: 7.4.2020

Faktúra doručená: 7.4.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.3.2020-31.3.2020 - Hrad, 3353.13 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.3.2020-31.3.2020 - NM-PM, 72.19 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.3.2020-31.3.2020 - Karner, 147.98 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.3.2020-31.3.2020 - TM, 521.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 095,02 EUR

ceny sú vrátane DPH