Faktúra DF159/25

Dátum vyhotovenia: 18.3.2025

Faktúra doručená: 18.3.2025

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 1.2.2025-28.2.2025-HRAD, 104.94 EUR

Názov položky:

Spotreba stočné 1.2.2025-28.2.2025-HRAD, 283.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

388,56 EUR

ceny sú vrátane DPH