Faktúra DF158/20

Dátum vyhotovenia: 7.4.2020

Faktúra doručená: 7.4.2020

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 21.1.2020-17.3.2020 - NM-depozit, 4.75 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 21.1.2020-17.3.2020 - NM-depozit, 5.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9,94 EUR

ceny sú vrátane DPH