Faktúra DF131/25

Dátum vyhotovenia: 25.2.2025

Faktúra doručená: 5.3.2025

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 27.9.2024-12.2.2025-NM depozitár, 78.77 EUR

Názov položky:

Stočné 27.9.2024-12.2.2025-NM depozitár, 84.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

162,88 EUR

ceny sú vrátane DPH