Faktúra DF126/22
Dátum vyhotovenia: 2.3.2022
Faktúra doručená: 2.3.2022
Číslo zmluvy: 8628/2019_3
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Opravné vyúčtovanie elektriky 1.1.2021-31.12.2021 - Uhrovec, 15.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,84 EUR
ceny sú vrátane DPH