Faktúra DF125/22

Dátum vyhotovenia: 2.3.2022

Faktúra doručená: 2.3.2022

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Opravné vyúčtovanie elektriky 1.1.2021-31.12.2021 - Karner, 17.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

17,45 EUR

ceny sú vrátane DPH