Faktúra DF120/24
Dátum vyhotovenia:
27.2.2024
Faktúra doručená:
27.2.2024
Číslo objednávky:
010/24
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - TM, 83.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,12 EUR
ceny sú vrátane DPH