Faktúra DF116/20
Dátum vyhotovenia: 5.3.2020
Faktúra doručená: 5.3.2020
Číslo zmluvy: CZoDZP 42/2019
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba plynu 1.2.2020-29.2.2020 - Beckov, 480 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.2.2020-29.2.2020 - Čachtice, 348 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.2.2020-29.2.2020 - Hrad-pokladňa, 36 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.2.2020-29.2.2020 - Uhrovec, 96 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.2.2020-29.2.2020 - TM, 612 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.2.2020-29.2.2020 - NM-depozit, 150 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.2.2020-29.2.2020 - Hrad, 276 EUR
Názov položky:
Spotreba plynu 1.2.2020-29.2.2020 - NM-PM, 1236 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 234,00 EUR
ceny sú vrátane DPH