Faktúra DF108/25
Dátum vyhotovenia:
26.2.2025
Faktúra doručená:
26.2.2025
Číslo objednávky:
039/25
Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
IČO: 46771158
Klincová 37
821 08 Bratislava
IČO: 46771158
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vrtáky-Hrad, 181.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
181,54 EUR
ceny sú vrátane DPH