Faktúra DF108/19

Dátum vyhotovenia: 7.3.2019

Faktúra doručená: 7.3.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 26.1.2019-14.2.2019 - NM-PM, 20.92 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 26.1.2019-14.2.2019 - NM-PM, 52.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

73,06 EUR

ceny sú vrátane DPH