Faktúra DF107/22

Dátum vyhotovenia: 1.3.2022

Faktúra doručená: 1.3.2022

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 14.8.2021-11.2.2022 - NM-PM, 349.55 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 14.8.2021-11.2.2022 - NM-PM, 646.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

996,40 EUR

ceny sú vrátane DPH