Faktúra DF103/24

Dátum vyhotovenia: 14.2.2024

Faktúra doručená: 19.2.2024

Číslo zmluvy: 9600437335

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2024-31.1.2024 - Katov dom, 557.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

557,22 EUR

ceny sú vrátane DPH