Faktúra DF102/22

Dátum vyhotovenia: 24.2.2022

Faktúra doručená: 24.2.2022

Číslo zmluvy: CZoDZP 42/2019

Dodávateľ

A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO: 36399604

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Ťarchopis k vyúčtovacej faktúre č. 693/21 - NM-depozit, 527.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

527,71 EUR

ceny sú vrátane DPH