Faktúra DF101/23

Dátum vyhotovenia: 23.2.2023

Faktúra doručená: 27.2.2023

Číslo zmluvy: A21212758, A21212927

Dodávateľ

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Služby mobilnej siete 17.2.2023-16.3.2023 - EZS NM, 2 EUR

Názov položky:

Služby mobilného internetu 17.2.2023-16.3.2023 - EZS NM, 2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4,00 EUR

ceny sú vrátane DPH