Faktúra DF101/19

Dátum vyhotovenia: 6.3.2019

Faktúra doručená: 6.3.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2019-28.2.2019 - Hrad, 5304.56 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2019-28.2.2019 - NM-PM, 99.3 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2019-28.2.2019 - Karner, 215.92 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2019-28.2.2019 - TM, 528.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 148,45 EUR

ceny sú vrátane DPH