Faktúra DF095/18

Dátum vyhotovenia: 8.3.2018

Faktúra doručená: 8.3.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2018-28.2.2018 (nedoplatok) - Hrad, 3912.36 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2018-28.2.2018 (nedoplatok) - NM-PM, 95.65 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2018-28.2.2018 (nedoplatok) - Karner, 189.59 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.2.2018-28.2.2018 (nedoplatok) - TM, 486.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 683,95 EUR

ceny sú vrátane DPH