Faktúra DF091/20

Dátum vyhotovenia: 20.2.2020

Faktúra doručená: 20.2.2020

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 3.1.2020-4.2.2020 - Hrad, 46.28 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 3.1.2020-4.2.2020 - Hrad, 145.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

191,70 EUR

ceny sú vrátane DPH