Faktúra DF089/19
Dátum vyhotovenia: 1.3.2019
Faktúra doručená: 1.3.2019
Číslo zmluvy: 7646/2018_1
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.3.2019-31.3.2019 - NM-depozit, 232 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,00 EUR
ceny sú vrátane DPH