Faktúra DF086/20

Dátum vyhotovenia: 17.2.2020

Faktúra doručená: 17.2.2020

Číslo zmluvy: CZoDZP 42/2019

Dodávateľ

A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO: 36399604

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba plynu 1.1.2020-31.1.2020 - Beckov, 480 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.1.2020-31.1.2020 - Čachtice, 348 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.1.2020-31.1.2020 - Hrad-pokladňa, 36 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.1.2020-31.1.2020 - Uhrovec, 96 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.1.2020-31.1.2020 - TM, 612 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.1.2020-31.1.2020 - NM-depozit, 150 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.1.2020-31.1.2020 - Hrad, 276 EUR

Názov položky:

Spotreba plynu 1.1.2020-31.1.2020 - NM-PM, 1236 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 234,00 EUR

ceny sú vrátane DPH