Faktúra DF085/23

Dátum vyhotovenia: 6.2.2023

Faktúra doručená: 10.2.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 4.1.2023-2.2.2023 - Hrad, 81.85 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 4.1.2023-2.2.2023 - Hrad, 202.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

284,65 EUR

ceny sú vrátane DPH