Faktúra DF077/22

Dátum vyhotovenia: 11.2.2022

Faktúra doručená: 11.2.2022

Číslo zmluvy: 9600437208

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2022-31.1.2022 - Karner, 669.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

669,94 EUR

ceny sú vrátane DPH