Faktúra DF077/19
Dátum vyhotovenia: 25.2.2019
Faktúra doručená: 25.2.2019
Číslo objednávky: 040/19
Dodávateľ
EURONAL, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vrták sds+ extrem - TM, Príj.č.:, 49.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,36 EUR
ceny sú vrátane DPH