Faktúra DF072/19

Dátum vyhotovenia: 19.2.2019

Faktúra doručená: 19.2.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 3.1.2019-4.2.2019 - Čachtice, 19.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19,75 EUR

ceny sú vrátane DPH