Faktúra DF071/19

Dátum vyhotovenia: 19.2.2019

Faktúra doručená: 19.2.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 3.1.2019-1.2.2019 - Hrad, 141.77 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 3.1.2019-1.2.2019 - Hrad, 236.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

378,22 EUR

ceny sú vrátane DPH