Faktúra DF071/17

Dátum vyhotovenia: 28.2.2017

Faktúra doručená: 28.2.2017

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 19.1.2017-15.2.2017 - NM-PM, 41.2 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 19.1.2017-15.2.2017 - NM-PM, 80.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

121,52 EUR

ceny sú vrátane DPH