Faktúra DF070/19
Dátum vyhotovenia: 18.2.2019
Faktúra doručená: 18.2.2019
Číslo objednávky: 031/19
Dodávateľ
Stanislav Kováčik-Tenel
Hanzlíkovská 64
911 05 Trenčín
IČO: 40817725
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - TM, Príj.č.:, 13.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,41 EUR
ceny sú vrátane DPH